| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ CRAS JULHO 2026 | 804,93 | 804,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | REF CONSUMO DE LUZ CRAS JULHO 2026 | 804,93 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2753392; REF. EMPENHO 4665/2026 17 - COPREL | 804,93 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4665/2026, COPREL | 9,65 | ||
| 07/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2026 COPREL - 17 | 795,28 | ||
| TOTAL | 804,93 | 804,93 | 804,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/07/2026 | 9,65 | Lançada | |
| TOTAL | 9,65 |
