| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de combustível Finalidade: Ref. a peças trocadas em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar. | 706,15 | 706,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Filtro de combustível Finalidade: Ref. a peças trocadas em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar. | 706,15 | ||
| 31/07/2026 | Conforme DANFE Nº 3/061490; REF. EMPENHO 4698/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 706,15 | ||
| 31/07/2026 | Conforme DANFE Nº 3/61490; REF. EMPENHO 4698/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 706,15 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4698/2026, 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 8,47 | ||
| 31/07/2026 | Estornado para inclusão de retenção. | -706,15 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 4698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 697,68 | ||
| TOTAL | 706,15 | 706,15 | 706,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/07/2026 | 8,47 | Lançada | |
| TOTAL | 8,47 |
