| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: Ref. a serviço em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar. | 87,96 | 87,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: Ref. a serviço em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar. | 87,96 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/696; REF. EMPENHO 4699/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS | 87,96 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4699/2026, APOMEDIL SA VEICULOS | 4,22 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4699/2026 | -4,22 | ||
| 31/07/2026 | Estornado para correção de retenção. | -83,74 | ||
| 31/07/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4699/2026 NESTA DATA. | -4,22 | ||
| 31/07/2026 | Estornado para correção de retenção | -87,96 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/07/2026 | 4,22 | ||
| TOTAL | 4,22 |
