| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4702 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Impressão em papel - Impressão em papel Finalidade: Ref. a impressão em papel Plano Municipal de Educação tamanho 070X1m | 37,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Impressão em papel - Impressão em papel Finalidade: Ref. a impressão em papel Plano Municipal de Educação tamanho 070X1m | 150,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/316; REF. EMPENHO 4702/2026 12956 - ANDREIA DE OLIVEIRA | 150,00 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4702/2026 ANDREIA DE OLIVEIRA - 12956 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
