| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLNEI ANDRE ROTTA |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para cirurga Finalidade: Ref auxílio cirurgia para paciente sus da sms, conforme Lei Municipal 4177/2025 e Decreto 3912/2025 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Auxilio para cirurga Finalidade: Ref auxílio cirurgia para paciente sus da sms, conforme Lei Municipal 4177/2025 e Decreto 3912/2025 | 3.000,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/211; REF. EMPENHO 4715/2026 10569 - VOLNEI ANDRE ROTTA | 3.000,00 | ||
| 06/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2026 - REF. AGOSTO/2026 VOLNEI ANDRE ROTTA - 10569 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
