| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUCIANE ROTTA REICHERT |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes. | 225,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/18400; REF. EMPENHO 4718/2026 11023 - JUCIANE ROTTA REICHERT Ref viagem a serviço dia 02/08 | 40,00 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2026 - REF. AGOSTO/2026 JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023 | 40,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 185,00 | |||
