| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL ME |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | Mangueira de jardim Finalidade: Ref material para serviços de limpeza do prédio da secretaria municipal de saúde. | 6,00 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Mangueira de jardim Finalidade: Ref material para serviços de limpeza do prédio da secretaria municipal de saúde. | 162,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68244360; REF. EMPENHO 4721/2026 10143 - GABRIEL BERTOL ME | 162,00 | ||
| 06/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2026 - REF. AGOSTO/2026 GABRIEL BERTOL ME - 10143 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
