| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTO DALBERTO |
| Número do empenho: | 4727 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA PARA SANTO DALBERTO CONF BILHETE PREMIADO Nº 2.019 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA PARA SANTO DALBERTO CONF BILHETE PREMIADO Nº 2.019 | 200,00 | ||
| 04/08/2026 | REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA PARA SANTO DALBERTO CONF BILHETE PREMIADO Nº 2.019 | 200,00 | ||
| 10/08/2026 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000463 PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2026 SANTO DALBERTO - 3219 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
