| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 14 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Sensor de presença Finalidade: Ref. a material elétrico para uso na secretaria. | 27,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Sensor de presença Finalidade: Ref. a material elétrico para uso na secretaria. | 270,00 | ||
| 18/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68565927; REF. EMPENHO 4736/2026 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 270,00 | ||
| 21/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2026 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
