| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 4753 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - GIOVANI CHERINI | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FITAS HGT | 0,39 | 1.950,00 |
| 5000.00 | AUTO LANCETAS DESCARTAVEL ESTÉRIL Finalidade: Refd material para distribuiçao a pacientes sus da ubs. | 0,03 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | FITAS HGT AUTO LANCETAS DESCARTAVEL ESTÉRIL Finalidade: Refd material para distribuiçao a pacientes sus da ubs. | 2.100,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Fatura Nº 29018; REF. EMPENHO 4753/2026 9695 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 2.100,00 | ||
| 21/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4753/2026, 9695 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 25,20 | ||
| 26/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2026 - REF. AGOSTO/2026 CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9695 | 2.074,80 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/08/2026 | 25,20 | Lançada | |
| TOTAL | 25,20 |
