| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARIA DO ROSÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Bobina Térmica - Bobina Térmic Finalidade: Ref caixa de bobinas para impressora da farmácia | 153,00 | 459,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Bobina Térmica - Bobina Térmic Finalidade: Ref caixa de bobinas para impressora da farmácia | 459,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68349632; REF. EMPENHO 4760/2026 13484 - PAULO PEREIRA DA SILVA | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 459,00 | |||
