| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECOLHIMENTO SALDO CONVÊNIO FPE 4417/2022, SALDO CALCULADO PELA SEAPI | 71,37 | 71,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | RECOLHIMENTO SALDO CONVÊNIO FPE 4417/2022, SALDO CALCULADO PELA SEAPI | 71,37 | ||
| 12/08/2026 | RECOLHIMENTO SALDO CONVÊNIO FPE 4417/2022, SALDO CALCULADO PELA SEAPI | 71,37 | ||
| 12/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2026 SECRETARIA DA FAZENDA - 12371 | 71,37 | ||
| TOTAL | 71,37 | 71,37 | 71,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
