| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.42 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a abastecimento de combustível veículo (SPIN TRA 3G41) em viagem a Porto Alegre, dia 12/08/26. | 6,09 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a abastecimento de combustível veículo (SPIN TRA 3G41) em viagem a Porto Alegre, dia 12/08/26. | 100,00 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/68154; REF. EMPENHO 4846/2026 4434 - SANDRA PROVENSI CORAZZA | 100,00 | ||
| 17/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2026 SANDRA PROVENSI CORAZZA - 4434 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
