| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 |
| Número do empenho: | 4847 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref. a sonorização na Final do Campeonato Municipal de Futsal, edição 2026. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref. a sonorização na Final do Campeonato Municipal de Futsal, edição 2026. | 2.000,00 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/189; REF. EMPENHO 4847/2026 13516 - JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 | 2.000,00 | ||
| 18/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2026 JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 - 13516 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
