| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JOSE DIERINGS |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFÉ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | JANTA Ref despesa de alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 11 e 12/08 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | CAFÉ JANTA Ref despesa de alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 11 e 12/08 | 70,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/276250; 2/48; REF. EMPENHO 4861/2026 2249 - ALEXANDRE JOSE DIERINGS | 70,00 | ||
| 19/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2026 - REF. AGOSTO/2026 ALEXANDRE JOSE DIERINGS - 2249 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
