| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4865 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER COMPATIVEL BROTHER 2360 | 55,00 | 110,00 |
| 3.00 | EPSON PRETO 544 | 74,00 | 222,00 |
| 3.00 | EPSON AMARELO 544 | 74,00 | 222,00 |
| 3.00 | EPSON MAGENTA 544 | 74,00 | 222,00 |
| 3.00 | EPSON CIANP 544 | 74,00 | 222,00 |
| 2.00 | TONER COMPATIVEL HP Finalidade: REF COMPRA DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETRIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 99,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | TONER COMPATIVEL BROTHER 2360 EPSON PRETO 544 EPSON AMARELO 544 EPSON MAGENTA 544 EPSON CIANP 544 TONER COMPATIVEL HP Finalidade: REF COMPRA DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETRIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 1.196,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68348871; REF. EMPENHO 4865/2026 13484 - PAULO PEREIRA DA SILVA | 1.196,00 | ||
| 26/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2026 PAULO PEREIRA DA SILVA - 13484 | 1.196,00 | ||
| TOTAL | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
