| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4879 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de consumo de telefone Finalidade: Ref. ao consumo de telefonia móvel dos números (51) 99704-5346, (54) 99936-8785 e (54) 99948-4059. | 129,97 | 129,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Pagamento de consumo de telefone Finalidade: Ref. ao consumo de telefonia móvel dos números (51) 99704-5346, (54) 99936-8785 e (54) 99948-4059. | 129,97 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de consumo de telefone Finalidade: Ref. ao consumo de telefonia móvel dos números (51) 99704-5346, (54) 99936-8785 e (54) 99948-4059. | 129,97 | ||
| 31/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2026 VIVO SA - 9707 | 129,97 | ||
| TOTAL | 129,97 | 129,97 | 129,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
