| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA MEI |
| Número do empenho: | 4895 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Confecção de cortinas Finalidade: Ref. a confecção de cortinas para Secretaria de Educação. | 223,80 | 223,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Confecção de cortinas Finalidade: Ref. a confecção de cortinas para Secretaria de Educação. | 223,80 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; REF. EMPENHO 4895/2026 12269 - CLAUDIA BUENO SILVA MEI | 223,80 | ||
| 21/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2026 CLAUDIA BUENO SILVA MEI - 12269 | 223,80 | ||
| TOTAL | 223,80 | 223,80 | 223,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
