| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KARINA KINTSCHNER LUI |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF MEIA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ADM KARINA KINTSCHNER LUI VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/08/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM Nº 81/2026 | 334,81 | 167,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | REF MEIA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ADM KARINA KINTSCHNER LUI VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/08/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM Nº 81/2026 | 167,41 | ||
| 18/08/2026 | REF MEIA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ADM KARINA KINTSCHNER LUI VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/08/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM Nº 81/2026 | 167,41 | ||
| 18/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2026 KARINA KINTSCHNER LUI - 12889 | 167,41 | ||
| 20/08/2026 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR VIAGEM | -167,41 | ||
| 20/08/2026 | ref liquidação indevida | -167,41 | ||
| 20/08/2026 | VLR DEVOLUCAO ADTO. | -167,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
