| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Departamento Pessoal e Tributação e Arrecadação. | 841,50 | 841,50 |
| 1.00 | Auditorias em Licitações e Contratos Finalidade: Contratação de empresa especializada para a realização de curso. | 841,50 | 841,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Departamento Pessoal e Tributação e Arrecadação. Auditorias em Licitações e Contratos Finalidade: Contratação de empresa especializada para a realização de curso. | 1.683,00 | ||
| 23/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/259; REF. EMPENHO 4917/2026 14793 - GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LTDA | 841,50 | ||
| 06/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Contratação de empresa especializada para a realização de curso, conforme contrato. | 841,50 | ||
| TOTAL | 1.683,00 | 841,50 | 841,50 | |
| SALDO A PAGAR | 841,50 | |||
