| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4912 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4927 Finalidade: Ref. a aquisição de carimbos para uso na Secretaria. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4912 CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4927 Finalidade: Ref. a aquisição de carimbos para uso na Secretaria. | 140,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68575970; REF. EMPENHO 4924/2026 4224 - PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA | 140,00 | ||
| 21/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2026 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA - 4224 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
