| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4937 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMENDA P/ CORRENTE DE MOTOSSERA | 4,61 | 9,22 |
| 0.90 | CORRENTE P/ MOTOSSERA | 87,11 | 78,40 |
| 1.00 | SABRE MOTOSSERA | 61,50 | 61,50 |
| 1.00 | FILTRO DE AR Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PÁRA USSO NA SECRETRAIA | 14,35 | 14,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | EMENDA P/ CORRENTE DE MOTOSSERA CORRENTE P/ MOTOSSERA SABRE MOTOSSERA FILTRO DE AR Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PÁRA USSO NA SECRETRAIA | 163,47 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/415821; REF. EMPENHO 4937/2026 9624 - COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 163,47 | ||
| 20/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4937/2026, COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 1,98 | ||
| 02/09/2026 | Pagamento de Empenho 4937/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 161,49 | ||
| TOTAL | 163,47 | 163,47 | 163,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/08/2026 | 1,98 | Lançada | |
| TOTAL | 1,98 |
