| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4957 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISAÕ PEDRO H TONELLO EM 31/08 | 3.202,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISAÕ PEDRO H TONELLO EM 31/08 | 3.202,98 | ||
| 21/08/2026 | Ref exoneração Pedro Tonello em 31/08/2026 | 3.202,98 | ||
| 21/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS | 272,94 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 4957/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.930,04 | ||
| TOTAL | 3.202,98 | 3.202,98 | 3.202,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 21/08/2026 | 272,94 | Lançada | |
| TOTAL | 272,94 |
