| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 5003 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO PAC IVM 0195 | 6,99 | 1.817,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO PAC IVM 0195 | 1.817,40 | ||
| 24/08/2026 | Conforme DANFE Nº 2/3765; REF. EMPENHO 5003/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1.817,40 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5003/2026, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 4,36 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 5003/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.813,04 | ||
| TOTAL | 1.817,40 | 1.817,40 | 1.817,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/08/2026 | 4,36 | Lançada | |
| TOTAL | 4,36 |
