| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2026 | 1.653,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2026 | 1.653,13 | ||
| 26/08/2026 | ref folha de pagamento agosto 2026 | 1.653,13 | ||
| 26/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Dep. Saúde Contratos Administrativos | 135,08 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 5204/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.518,05 | ||
| TOTAL | 1.653,13 | 1.653,13 | 1.653,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/08/2026 | 135,08 | Lançada | |
| TOTAL | 135,08 |
