| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Comaja Finalidade: Ref pagamento de exames, consultas e procedimentos diversos via consórcio do Comaja. | 326.000,00 | 326.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Comaja Finalidade: Ref pagamento de exames, consultas e procedimentos diversos via consórcio do Comaja. | 326.000,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Recibo Nº 00331; REF. EMPENHO 524/2026 4716 - COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 119.702,15 | ||
| 04/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2026 - REF. JANEIRO/2026 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 119.702,15 | ||
| TOTAL | 326.000,00 | 119.702,15 | 119.702,15 | |
| SALDO A PAGAR | 206.297,85 | |||
