| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares, ref aos meses de janeiro e fevereiro/2026 | 17.332,55 | 34.665,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares, ref aos meses de janeiro e fevereiro/2026 | 34.665,10 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/312; REF. EMPENHO 529/2026 14394 - HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO | 17.332,55 | ||
| 04/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2026 - REF. JANEIRO/2026 HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 14394 | 17.332,55 | ||
| TOTAL | 34.665,10 | 17.332,55 | 17.332,55 | |
| SALDO A PAGAR | 17.332,55 | |||
