| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
| Número do empenho: | 5290 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SPIN LTZ 1.8L AUTOMÁTOCO FLEX Finalidade: Ref veiculo para transporte de equipe de profissionais da sms, pacientes. | 1.037,39 | 1.037,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | SPIN LTZ 1.8L AUTOMÁTOCO FLEX Finalidade: Ref veiculo para transporte de equipe de profissionais da sms, pacientes. | 1.037,39 | ||
| 28/08/2026 | SPIN LTZ 1.8L AUTOMÁTOCO FLEX Finalidade: Ref veiculo para transporte de equipe de profissionais da sms, pacientes. | 1.037,39 | ||
| 02/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5290/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.037,39 | ||
| TOTAL | 1.037,39 | 1.037,39 | 1.037,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
