| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUGUSTO TORRES NEDEL |
| Número do empenho: | 5315 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 26 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Impressora multifuncional colorida, Tamanhos de papel suportados Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct, voltagem 220v, tecnologia de impressão: jato de tinta Finalidade: Aquisição de material permanente, equipamentos, para atender demanda das Secretarias Municipais do município de Alto Alegre/RS | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Impressora multifuncional colorida, Tamanhos de papel suportados Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct, voltagem 220v, tecnologia de impressão: jato de tinta Finalidade: Aquisição de material permanente, equipamentos, para atender demanda das Secretarias Municipais do município de Alto Alegre/RS | 1.190,00 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/51866; REF. EMPENHO 5315/2026 14546 - AUGUSTO TORRES NEDEL | 1.190,00 | ||
| 07/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5315/2026 AUGUSTO TORRES NEDEL - 14546 | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
