| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANO AIMI MECANICA PESADA |
| Número do empenho: | 5318 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA | 600,00 | 600,00 |
| 2.00 | KIT CORREIA DENTADA E CAPA DA CORREIA Finalidade: REF PAG DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VEICULO MONTANA APW8255 | 217,50 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | BATERIA KIT CORREIA DENTADA E CAPA DA CORREIA Finalidade: REF PAG DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VEICULO MONTANA APW8255 | 1.035,00 | ||
| 26/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68654834; REF. EMPENHO 5316/2026 13887 - LUCIANO AIMI MECANICA PESADA | 1.035,00 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Empenho 5318/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
