| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANO AIMI MECANICA PESADA |
| Número do empenho: | 5319 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729 IVM 0195 | 213,33 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729 IVM 0195 | 1.920,00 | ||
| 26/08/2026 | Conforme DANFE Nº 7/47; REF. EMPENHO 5319/2026 13887 - LUCIANO AIMI MECANICA PESADA | 1.920,00 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Empenho 5319/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
