| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias setembro 2026 | 1.900,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias setembro 2026 | 1.900,11 | ||
| 27/08/2026 | ref férias setembro 2026 | 1.900,11 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA | 11,40 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA | 203,69 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 5347/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.685,02 | ||
| TOTAL | 1.900,11 | 1.900,11 | 1.900,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 27/08/2026 | 11,40 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 27/08/2026 | 203,69 | Lançada | |
| TOTAL | 215,09 |
