| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 537 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS JANEIRO 2026 | 621,75 | 621,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS JANEIRO 2026 | 621,75 | ||
| 27/01/2026 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS JANEIRO 2026 | 621,75 | ||
| 27/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 537/2026, COPREL | 7,45 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 537/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 614,30 | ||
| TOTAL | 621,75 | 621,75 | 621,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/01/2026 | 7,45 | Lançada | |
| TOTAL | 7,45 |
