| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO AGOSTO 2026 | 210,85 | 210,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO AGOSTO 2026 | 210,85 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2863841; 0/2863827; 0/2850086; 0/2863832; 0/2863871; 0/2863872; 0/2863875; REF. EMPENHO 5410/2026 17 - COPREL | 210,85 | ||
| 31/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5410/2026, COPREL | 2,38 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 5410/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 208,47 | ||
| TOTAL | 210,85 | 210,85 | 210,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/08/2026 | 2,38 | Lançada | |
| TOTAL | 2,38 |
