| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.17 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a abastecimento em veículo VAN JDI 1E29 utilizado em viagem a Nova Petrópolis levar grupo de bolão, dia 30/08/26. | 6,18 | 99,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a abastecimento em veículo VAN JDI 1E29 utilizado em viagem a Nova Petrópolis levar grupo de bolão, dia 30/08/26. | 99,92 | ||
| 01/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1270996; REF. EMPENHO 5432/2026 1875 - GILMAR MORGAN | 99,92 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2026 GILMAR MORGAN - 1875 | 99,92 | ||
| TOTAL | 99,92 | 99,92 | 99,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
