| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO, VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMS. | 18,50 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | REF DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO, VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMS. | 18,50 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/200126; REF. EMPENHO 5445/2026 1875 - GILMAR MORGAN | 18,50 | ||
| 17/09/2026 | Empenhado em dotação incorreta | -18,50 | ||
| 17/09/2026 | Empenhado em dotação incorreta | -18,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
