| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 5464 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇOS DE TREINAMENTO P SISTEMA TRIBUTOS CONF CHAMADO SD-114288 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | REF SERVIÇOS DE TREINAMENTO P SISTEMA TRIBUTOS CONF CHAMADO SD-114288 | 1.200,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1607; REF. EMPENHO 5464/2026 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1.200,00 | ||
| 14/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2026 - REF. OUTUBRO/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 1.142,40 | ||
| 14/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5464/2026 | 57,60 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2026 | 57,60 | 1808/2026 | Lançada |
| TOTAL | 57,60 |
