| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 547 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref consumo de energia elétrica no prédio da sms. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Ref consumo de energia elétrica no prédio da sms. | 15.000,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2388264; REF. EMPENHO 547/2026 17 - COPREL | 2.079,40 | ||
| 28/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 547/2026, 17 - COPREL | 24,94 | ||
| 06/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 547/2026 - REF. JANEIRO/2026 COPREL - 17 | 2.054,46 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 2.079,40 | 2.079,40 | |
| SALDO A PAGAR | 12.920,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/01/2026 | 24,94 | Lançada | |
| TOTAL | 24,94 |
