Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
Ref consumo de energia elétrica no prédio da sms. |
15.000,00 |
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| 28/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2388264;
REF. EMPENHO 547/2026
17 - COPREL |
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2.079,40 |
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| 28/01/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 547/2026, 17 - COPREL |
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24,94 |
| 06/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 547/2026 - REF. JANEIRO/2026
COPREL - 17 |
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2.054,46 |
| 24/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2450291;
REF. EMPENHO 547/2026
17 - COPREL ref mês 02/26 |
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2.318,92 |
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| 24/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 547/2026, 17 - COPREL |
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27,82 |
| 09/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 547/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.291,10 |
| 30/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2509878;
REF. EMPENHO 547/2026
17 - COPREL |
|
2.238,36 |
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| 30/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 547/2026, 17 - COPREL |
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|
26,85 |
| 09/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 547/2026 - REF. MARÇO/2026
COPREL - 17 |
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2.211,51 |
| TOTAL |
15.000,00 |
6.636,68 |
6.636,68 |
| SALDO A PAGAR |
8.363,32 |
