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Exercício: 2026
Nome do Credor: COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5533	Data de lançamento:	10/09/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PORCA AUTO TRAVANTE 12MM	0,82	3,28
2.00	PARAFUSO SEXTAVADO 12X80	8,09	16,18
2.00	PARAFUSO SEXTAVADO 12X110	3,58	7,16
1.00	CORREIA IMPORTADA	15,37	15,37
1.00	LUBRIFICANTE SPRAY 300ML	14,86	14,86
1.00	OLEO 2 TEMPO 200ML Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA	15,37	15,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2026	PORCA AUTO TRAVANTE 12MM PARAFUSO SEXTAVADO 12X80 PARAFUSO SEXTAVADO 12X110 CORREIA IMPORTADA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML OLEO 2 TEMPO 200ML Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA	72,22
10/09/2026	Conforme DANFE Nº 1/418376; REF. EMPENHO 5533/2026 9624 - COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA		72,22
10/09/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5533/2026, COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA			0,89
15/09/2026	Pagamento de Empenho 5533/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71,33
TOTAL		72,22	72,22	72,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/09/2026	0,89		Lançada
TOTAL		0,89