Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. |
450,00 |
|
|
| 29/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/3579;
REF. EMPENHO 554/2026
3870 - DALTRO CARDOSO |
|
33,50 |
|
| 04/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2026 - REF. JANEIRO/2026
DALTRO CARDOSO - 3870 |
|
|
33,50 |
| 26/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/22555;
REF. EMPENHO 554/2026
3870 - DALTRO CARDOSO |
|
40,00 |
|
| 03/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
DALTRO CARDOSO - 3870 |
|
|
40,00 |
| 02/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/372467;
REF. EMPENHO 554/2026
3870 - DALTRO CARDOSO |
|
45,00 |
|
| 10/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2026 - REF. ABRIL/2026
DALTRO CARDOSO - 3870 |
|
|
45,00 |
| 16/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1009237;
REF. EMPENHO 554/2026
3870 - DALTRO CARDOSO |
|
42,00 |
|
| 22/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2026 - REF. ABRIL/2026
DALTRO CARDOSO - 3870 |
|
|
42,00 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/3231;
REF. EMPENHO 554/2026
3870 - DALTRO CARDOSO |
|
38,55 |
|
| 04/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/2722; 2/258542;
REF. EMPENHO 554/2026
3870 - DALTRO CARDOSO |
|
52,00 |
|
| 05/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2026 - REF. ABRIL/2026
DALTRO CARDOSO - 3870 |
|
|
38,55 |
| 06/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2026 - REF. MAIO/2026
DALTRO CARDOSO - 3870 |
|
|
52,00 |
| TOTAL |
450,00 |
251,05 |
251,05 |
| SALDO A PAGAR |
198,95 |
