| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 554 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 450,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/3579; REF. EMPENHO 554/2026 3870 - DALTRO CARDOSO | 33,50 | ||
| 04/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 554/2026 - REF. JANEIRO/2026 DALTRO CARDOSO - 3870 | 33,50 | ||
| TOTAL | 450,00 | 33,50 | 33,50 | |
| SALDO A PAGAR | 416,50 | |||
