| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA RECISÃO ERICA A DA SILVAR EM 08/09/2026 | 516,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA RECISÃO ERICA A DA SILVAR EM 08/09/2026 | 516,73 | ||
| 10/09/2026 | REF FOLHA RECISÃO ERICA A DA SILVAR EM 08/09/2026 | 516,73 | ||
| 10/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB | 38,75 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 5543/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 477,98 | ||
| TOTAL | 516,73 | 516,73 | 516,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 10/09/2026 | 38,75 | Lançada | |
| TOTAL | 38,75 |
