| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF |
| Número do empenho: | 5556 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Franquia de sinistro Finalidade: Ref franquia do sinistro 01312602407 do veículo SPIN TQW 7C62, seguro acionado por veículo sofrer chuva de pedras, e quebrar o parabrisa. | 8.847,72 | 8.847,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Franquia de sinistro Finalidade: Ref franquia do sinistro 01312602407 do veículo SPIN TQW 7C62, seguro acionado por veículo sofrer chuva de pedras, e quebrar o parabrisa. | 8.847,72 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/52; REF. EMPENHO 5556/2026 13818 - VAGNER ALEXANDRE GREFF | 8.847,72 | ||
| 15/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5556/2026 - REF. SETEMBRO/2026 VAGNER ALEXANDRE GREFF - 13818 | 8.847,72 | ||
| TOTAL | 8.847,72 | 8.847,72 | 8.847,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
