| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5565 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE AGOSTO 2026 | 1,85 | 1,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | REF CONSUMO DE LUZ ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE AGOSTO 2026 | 1,85 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2863819; REF. EMPENHO 5565/2026 17 - COPREL | 1,85 | ||
| 14/09/2026 | Pagamento de Empenho 5565/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1,85 | ||
| TOTAL | 1,85 | 1,85 | 1,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
