| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PEDRO WESTPHALEN | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref conta de luz da sms, ref mês de 09/2026 | 1.903,82 | 1.903,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Ref conta de luz da sms, ref mês de 09/2026 | 1.903,82 | ||
| 16/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2874071; REF. EMPENHO 5617/2026 17 - COPREL | 1.903,82 | ||
| 16/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5617/2026, COPREL | 22,83 | ||
| TOTAL | 1.903,82 | 1.903,82 | 22,83 | |
| SALDO A PAGAR | 1.880,99 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/09/2026 | 22,83 | Lançada | |
| TOTAL | 22,83 |
