| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Diárias Finalidade: Ref. a diária por motivo de viagem a Porto Alegre para participar de formação Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do RS, de 09/09 a 11/09. | 334,84 | 837,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Diárias Finalidade: Ref. a diária por motivo de viagem a Porto Alegre para participar de formação Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do RS, de 09/09 a 11/09. | 837,10 | ||
| 17/09/2026 | Diárias Finalidade: Ref. a diária por motivo de viagem a Porto Alegre para participar de formação Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do RS, de 09/09 a 11/09. | 837,10 | ||
| TOTAL | 837,10 | 837,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 837,10 | |||
