| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI DICKEL |
| Número do empenho: | 5634 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ALMOÇO PARA ROSEMARI DICKEL, VIAGEM A SOLEDADE-RS NO DIA 15/09/2026. | 37,68 | 37,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | REF ALMOÇO PARA ROSEMARI DICKEL, VIAGEM A SOLEDADE-RS NO DIA 15/09/2026. | 37,68 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 6/19869; REF. EMPENHO 5634/2026 10115 - ROSEMARI DICKEL | 37,68 | ||
| 22/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2026 ROSEMARI DICKEL - 10115 | 37,68 | ||
| TOTAL | 37,68 | 37,68 | 37,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
