| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5637 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ PORTICO 1 E 2, RUA COBERTA E PAINEL ELETRÔNICO SICREDI, TORRE. AGOSTO 2026 | 61,07 | 61,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | REF CONSUMO DE LUZ PORTICO 1 E 2, RUA COBERTA E PAINEL ELETRÔNICO SICREDI, TORRE. AGOSTO 2026 | 61,07 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2874123; REF. EMPENHO 5637/2026 17 - COPREL | 61,07 | ||
| 21/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5637/2026, COPREL | 0,71 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2026 COPREL - 17 | 60,36 | ||
| TOTAL | 61,07 | 61,07 | 61,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/09/2026 | 0,71 | Lançada | |
| TOTAL | 0,71 |
