Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2026 |
Pagamento de conta água
Finalidade: Ref. a pagamento de serviços de água e esgoto para EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. |
3.000,00 |
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| 21/09/2026 |
Conforme Fatura Nº 2001333;
REF. EMPENHO 5638/2026
1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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591,98 |
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| 21/09/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5638/2026, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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28,42 |
| 24/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2026 - REF. SETEMBRO/2026
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 1129 |
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563,56 |
| 19/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4408064;
REF. EMPENHO 5638/2026
1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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927,13 |
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| 28/10/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2026 - REF. OUTUBRO/2026
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 1129 |
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882,63 |
| 28/10/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5638/2026 |
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44,50 |
| TOTAL |
3.000,00 |
1.519,11 |
1.519,11 |
| SALDO A PAGAR |
1.480,89 |
