| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5647 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha Ferias Indenizadas REF FOLHA RECISÃO MARIA V. LIRA EM 18/09 | 1.790,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Folha Ferias Indenizadas REF FOLHA RECISÃO MARIA V. LIRA EM 18/09 | 1.790,98 | ||
| 21/09/2026 | REF FOLHA RECISÃO MARIA V. LIRA EM 18/09 | 1.790,98 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Empenho 5647/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.790,98 | ||
| TOTAL | 1.790,98 | 1.790,98 | 1.790,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
