| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5652 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica do GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica do GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL. | 3.000,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2873969; REF. EMPENHO 5652/2026 17 - COPREL | 1.080,83 | ||
| 21/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5652/2026, 17 - COPREL | 12,96 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2026 - REF. SETEMBRO/2026 COPREL - 17 | 1.067,87 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 1.080,83 | 1.080,83 | |
| SALDO A PAGAR | 1.919,17 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/09/2026 | 12,96 | Lançada | |
| TOTAL | 12,96 |
